Как в 1С 3.0 списать услуги по счету?

Question

Добрый День!Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.68.58) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1565)Предприятие на УСНПодскажите как правильно выполнить списание услуг по счету для заказчика?Заказчику выставлен счет на работы включающий замену запасных частей( материалов).Были закуплены товары(материалы) и выполнены  работы у заказчикаДалее они ( материалы) были списаны в ходе выполнения работ на 20 счет.Закрытие счета было по Акту выполненных работ.Далее сделал ОС ведомость по счету 90 ,по данному заказу, но не увидел в Дт суммы работ из счета.Получилось в ДТ- отсутствует сумма  работы из счета, в Кт  полная сумма реализации по акту с заказчиком.Т.е Дт меньше Кт на сумму работ из счета.Подскажите, как правильно учесть( списать) работы из счета?

User 1 · Answer

Bk Bk, Вы списали в затраты материалы требованием-накладной  , а то что вы называете работами - это будет заработная плата работников , налоги на заработную плату и т.д.

User 2 · Answer

Strekoza2005,
в данном случае на 90 счете Дт не равно Кт именно на величину услуг
И эти работы не видны. т.е они не принимаются к учету
Принимаются только затраты на материалы по себестоимости.

Цитата: а то что вы называете работами - это будет заработная плата работников , налоги на заработную плату и т.д.

как их учесть?

User 3 · Answer

Bk Bk, вы не бухгалтер?Начислить заработную плату и налоги на нее.Себестоимость продаж складывается из многих компонентов. Это и прямые и косвенные.

User 4 · Answer

Bk Bk, вы не бухгалтер?Начислить заработную плату и налоги на нее.Себестоимость продаж складывается из многих компонентов. Это и прямые и косвенные. Я И.О. бухгалтера.А вы?ПО отдельному ГК ОСВ на 90 счету ДТ должно быть равно КТ !Но оно не равно! Т.к услуги со счета не учитываются.Какой операцией их учесть?Не получается раздельного учета по ГК, потому что услуги не учтены, а учтены лишь материалы!

User 5 · Answer

Bk Bk, Здравствуйте!Не стоит так бурно (практически грубо) реагировать на вопросы желающих вам помочь!  Вы хотите получить помощь? Так будьте, по крайней мере, вежливы... На форум за помощью обращаются как опытные бухгалтера, так и новички и даже люди далекие от бухгалтерии, но в силу обстоятельств вынужденные этим заниматься. Поэтому в вопросе: бухгалтер ли вы? нет ничего обидного.Но вернемся к вашей теме...Цитата (Bk Bk):ПО отдельному ГК ОСВ на 90 счету ДТ должно быть равно КТ !Но оно не равно! Т.к услуги со счета не учитываются.Какой операцией их учесть?Не получается раздельного учета по ГК, потому что услуги не учтены, а учтены лишь материалы!Для начала... По К 90 счета у вас отражается ваша реализация( упрощенно скажем "доход"), которая складывается из стоимости материалов и стоимости работ. Но эта та стоимость, которую вы предъявляете Покупателю. Теперь разберемся, что же должно отразится по Д 90 счета(причем в разрезе субсчетов). Это, в первую очередь, сумма НДС с данной реализации, если она НДС облагается. Затем, себестоимость... И это может быть вовсе не та стоимость, которую вы предъявляете покупателю! И тогда возникает третья составляющая - прибыль или убыток по данной реализации. Так вот себестоимость вам нужно сформировать, не "списать" на нее стоимость услуги, выставленной покупателю, а определить, что вашему предприятию стоило выполнить данную работу: а это прежде всего зарплата и налоги с нее тех сотрудников, которые эту работу выполняли, возможно, амортизация основных средств, стоимость каких-то вспомогательных материалов или инструмента,еще какие либо расходы непосредственно относящиеся к этому ГК, ну и часть "общих" или косвенных расходов организации.Цитата (Bk Bk):услуги со счета не учитываются.Потому что это не себестоимость! И учесть их не получится. Удачи!

User 6 · Answer

Buch G, да все верно получаетсяДт не получится равным Кт как ни крутиРазница и будет прибылью ПО отдельному ГК ОСВ на 90 счету ДТ не должно быть равно КТ !

Как в 1С 3.0 списать услуги по счету?

Comments